上报汇总逾期了怎么办(已上报汇总未反写怎么办)

这个世界变化快，有点忙碌，有点闲！

申报纳税软件新，有点欢喜，有点忧！

大厅网报时间紧，有点问题，有点烦！

不要着急不要恼，征期有料大联欢……

　　【金税盘】航天金税开票软件征期常见问题

　　1.三证/五证合一后开票软件登录问题

　　（1）您尝试登陆开票系统，登录后点击：系统维护-税号变更

　　（2）如果登录时出现错误提示（无法读取时间版本号），需重新安装开票软件（问题18）,登录密码是123456，证书口令88888888，登录后会提示您需要修改证书口令，建议您改为23456789方便记忆。

　　您可以尝试以下方法恢复数据：

　　1.登录系统后点击系统维护-数据恢复；

　　2.系统维护-税号变更-数据迁移-选择老税号的文件夹-迁移。

　　注意：

　　*非重新发行或多证合一，因电脑原因导致的开票软件重装，金税盘登录密码是123456，证书口令23456789（修改后的口令）；

　　*共5次输错口令机会，连续输错5次会导致金税盘口令锁死，需要到国税大厅重签证书。

　　2.开票软件抄报方法

　　一般纳税人：计算机连接互联网状态下登陆开票系统，系统自动进行上报汇总，进行纳税申报后需再次登录系统完成自动清卡工作。

　　小规模纳税人：计算机连接互联网状态下登陆开票系统，系统会自动联网并提示清卡成功。小规模在1月、4月、7月、10月进行季报，抄报方法和一般纳税人相同。

　　3.如何查询开票软件已完成清卡

　　点击“报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票”

　　抄税起始日期：2017.04.01

　　上次报税日期：2017.03.01

　　报税资料：无

　　4.点击上报汇总提示“抄报数据上传失败”

　　请您检查“系统设置—参数设置—上传设置”

　　安全接入服务器地址： https://tysl.bjtax.gov.cn

　　测试成功后点击确定，再点击上报汇总进行抄税。

　　5.征期内不清卡是否可以开票

　　可以，征期内抄税成功就可以开票。

　　6.金税盘征期内无法向分机分配发票

　　您需要检查金税盘是否完成清卡，清卡不成功不可以分配发票。

　　7.上报汇总提示不允许注销报税

　　该问题是因为您的开票系统跨月没有清卡导致，建议您携带金税设备，公章，税务登记证副本及明细汇总表去办税厅大厅窗口手工清卡，具体携带材料请以所属税务机关要求为准。

　　8.离线发票累计限额超限怎么处理

　　首先确定您的电脑网络和时间是正常状态，点击系统设置—参数设置—上传设置—安全接入服务器地址设置成https://tysl.bjtax.gov.cn测试成功后，点击发票管理—发票修复—退出系统重新登陆，查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

　　9.纳税申报后不能清卡

　　请您检查开票软件是否已经完成清卡，如果退出系统重新登录几次都没有效果可以到国税办税大厅清卡。

　　10.进入开票软件时出现未响应的情况

　　您需要从航天金税网站—下载中心，下载安装程序进行完全安装。目前最新版本号是V2.1.30.161225；

　　（下载地址：https://01095113.com/download.php?id=1570）

　　注意：完全安装后您将无法查询到之前设置过的商品编码和客户编码，以及之前开具的明细数据。

　　11.登录时提示密钥容器不存在

　　您可登录航天金税网站—下载中心—下载开票软件安装程序， 进行升级安装。或联系微信客服小蜜蜂给您发送解决方法。

　　12.开票软件商品编码设置

　　系统设置—商品编码—增加，例如开具餐费：

　　13.红字发票开具方法

　　专票跨月的处理方法

　　1.发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印；

　　2.进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传；

　　3.上传成功后生成信息表编号；

　　4.进入专用发票填开界面点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印。

　　注：如果购方已认证发票，需购方开具信息表并上传，销方开具红字负数票。请您按照实际情况填写，避免上传错误。

　　普票跨月的处理方法

　　进入发票填开-红字-按照提示输入发票号码、发票代码，核实信息无误后用正式发票打印。

　　14.如何调整发票打印位置

　　方法一：系统设置—系统设置—打印位置设置

　　方法二：从发票查询找到开过的发票，选中点击打印

　　两种方法的调试规律都是一样的，

　　向下：数值越大，发票内容越向下，数值越小，发票内容越向上；

　　向右：数值越大，发票内容越向右，数值越小，发票内容越向左。

　　注：“向下调整”和“向右调整”格内可以填写正负数值，数值以毫米为单位。

　　15.税收分类编码更新方法

　　进入系统设置—编码管理—更新

　　16.剩余未开/空白发票作废

　　发票管理—发票管理—未开发票作废

　　17.票e送购票的发票读入方法

　　发票管理模块→发票领用管理→网上领票→手工下载

　　18.开票软件安装程序下载和安装方法

　　航天金税网站—下载中心—税控发票开票软件（可用于变更三证合一税号 金税盘版）V2.1.20.161225

　　下载地址：https://01095113.com/download.php?id=1570

　　注意：初次安装选择完全安装，版本升级选择升级安装

　　注意：升级开票软件版本需要选择“升级安装”

　　注意：初次在这台电脑安装，需要选择“完全安装”

　　19.点击上报汇总时提示风险纳税人

　　提示：[-810040008]风险纳税人不允许抄报；

　　如果您抄报遇到这个问题，需要携带重要证件资料到国税大厅处理此问题。

　　20.点击远程清卡出现错误提示失败

　　已经完成清卡后再点击远程清卡就会出现失败提示，安全起见，请您按照问题3的方法检查开票软件是否为清卡成功状态。

　　【税控盘】北京百旺金赋开票软件常见问题

　　1、首次使用开票系统需要设置什么参数？

　　首次登陆需要设置北京国税局端部署的发票实时上传服务的IP地址和端口号。

　　设置操作为：登陆系统，点击“系统设置—参数设置”，选择“网络配置”，设置对应的参数。服务器地址：tysl.bjtax.gov.cn服务器端口：443

　　2、税务数字证书口令、税控盘和管理员的密码是多少？

　　税务数字证书的默认口令是8个8 ，必须修改，双击打开“NISEC用户管理工具”，在修改口令处输入2次新口令后保存即可。税控盘和报税盘的默认口令是8个8 ，不建议修改。管理员密码为首次登陆设置的密码，建议为空。

　　3、如何创建开票员？

　　1、点击“系统维护”-“系统基础维护”-“操作员管理”；

　　2、在下方的操作员管理下点击代码01，点击上方的“增加”；

　　3、在新增的代码02行，名称中输入开票员的真实姓名，操作身份选择开票员，界面风格可自行选择，有效标志默认打勾，点击上方“保存”；

　　4、右上角点击切换用户或者退出软件重新登录，操作员选择开票员点击登录。

　　4、打印设置的调整规则是什么？

　　打印设置调整的边界有上边距值和左边距值，往左边偏加大左边界值，往右偏减小左边距值，往上边偏加大上边距值，往下偏减小上边距值，单位是0.1毫米，可调整为负值（-300~300）。

　　5、网上购买发票如何分发到税控盘？

　　进入软件【发票管理】--【发票领购管理】--【网络发票分发】，进行发票分发即可。

　　6、开票时提示“发票开具失败：超过离线开票限定时长、金额（09d11f）”？

　　因为开具的部分发票没有上传，未上传的发票的离线时长或者离线总金额超过了规定，所以不能再进行开票操作，需要纳税人连接互联网，点击“系统设置／参数设置／手工上传发票明细”，把未上传的发票全部上传之后，就可以正常开票。未上传发票可以在“发票管理—发票填开管理—未上传发票查询”模块进行查询。

　　7、增值税普票、增值税专票冲红发票的方法？

　　1、 普票：直接在开票软件发票管理-发票填开管理-增值税普通发票填开界面点击界面上面负数-输入需要冲红的原正数发票的发票代码和号码点击下一步开具-输入发票信息确认无误后点击打印即可。

　　2、专票：需要先填开红字发票申请单，在开票软件红字发票管理-增值税专用发票信息表填开-按提示界面选择相应的红字发票信息表原因及相对应的蓝字发票信息-输入原蓝字发票的票面信息，核对确认无误后点击上传按键，也可以保存后在进行上传-上传后提示审核通过后代表成功-审核通过后在增值税专票红字信息表审核下载中进行下载-设置文件保存地址-点击下载（界面上面显示的16位数字为信息表编号）-下载成功后点击发票管理-发票填开-增值税专票填开-点击界面上面负数按键-可以选择手工或导入开具（手工开具是输入16位信息表编号开具，导入开具直接悬着下载的信息表文件开具）-确认发票信息正确无误后点击打印即可。

　　8、开具的发票在已开发票查询中查询不到？

　　1、开票软件建立了多个开票员，使用其中一个开票员帐号登录的只能查询到此开票员开具发具的发票，需要使用管理员帐号登录软件进行查询；

　　2、软件重装或在其他电脑上开具发票导致的，需要进行发票填开管理-发票修复管理，操作发票修复，提示成功后即可查询。

　　9、发票填开过程中，金额输入不上去，有显示为空白？

　　发票填开页面的商品名称输入敲回车后，直接输入金额敲回车，自动保存金额。

　　10、如何打印销货清单？

　　发票管理-发票查询，找到有销货清单的发票，查看原票，点击“详见销货清单”打开清单，直接打印即可。

　　11、上报汇总提示：非征期不允许抄报？

　　1、报税处理-网上抄报-状态查询，查看开票截止日期、数据报送日期，已经更新，不需要再进行上报汇总和反写操作。

　　2、本开票系统中，网上抄报做了限制，只允许抄报征期税。

　　购买发票或者其他的原因，需要报非征期税，需携带税控盘到大厅进行抄报非征期税。

　　12、上报汇总提示：“逾期不能网上抄报”？

　　问题原因：网上抄报有逾期控制，达到开票截止日期即不能网上抄报。

　　解决方案：带税控盘去大厅进行征期抄报。

　　13、点击上报汇总提示：“服务器返回为空或网络通信异常”？

　　问题原因：网络不通或异常

　　解决方案：点击“系统设置/系统参数设置/参数设置/网络配置”菜单项，查看网络配置（服务器地址：tysl.bjtax.gov.cn 端口号：443）是否正确，如果正确还是次报错，建议网上抄报时杀毒软件防火墙均关闭，保证电脑日期正常。

　　14、反写提示：税控盘监控信息写盘失败，时钟校准因子失效，请重新报税？

　　开票截止日期是否更新到下个月，数据报送起始日期和终止日期是否更新到本月1号到本月末，如已更新则表示已经操作成功，无需再进行操作，如果日期没有更新，需要重新点击上报汇总，反写。

　　15、上报汇总提示：请输入网上抄报密码？

　　网上抄报密码是自己任意设置的6-16位密码，可在网上抄报/设置网上抄报密码中，提前设定。

　　16、主分机抄报流程？

　　有主分机的抄报流程：先抄报分机，再抄报主机；抄报成功后，先反写主机，再反写分机。

　　17、如何查看报税是否成功？

　　点击报税处理-状态查询监控管理信息，查看开票截止日期是否是下月中旬。遇国家法定节假日，开票截止日期会顺延。）如果日期没有变更需要点击报税处理-网上抄报-上报汇总-反写。

　　18、开票软件个别界面按钮，图标显示不全？

　　操作系统为win7以上，在桌面上右键点击【个性化】--【显示】--【选择较小】

　　19、运行开票软件时提示“kp.exe 遇到问题需要关闭”。

　　解决方法：

　　① 关闭错误报告功能

　　右击 我的电脑——属性——高级——错误报告——禁用错误汇报，取消 但在发生严重错误时通知我。

　　② 禁用错误报告服务

　　右击 我的电脑——管理——服务——在右边的列表中双击服务项Error Reporting Service，将启动类型改为“已禁用”。

　　③ 卸载开票软件，重启电脑，重新安装开票软件。

　　提示：卸载前可将开票软件的税号文件夹复制一份出来，重装开票软件后再进行覆盖。

　　④ 如果可以正常运行开票软件了，但还是会出现其它错误，可以检查一下电脑是否中毒了。

　　20、发票打印，提示：System Error. Code:1722.RPC 服务器不可用。

　　问题原因：打印机驱动没有安装。

　　解决方法：按照对应的打印机型号，安装打印机驱动即可。

网上抄报是大事儿，

一键不合更是事儿，

别用别学别总结，

解决方法在这里！

　　一、执行网上抄报提示：服务器返回值为空或网络通信异常，什么原因？

　　解决方法：

　　本机网络连接正常情况下，检查服务器地址和端口号： 地址（英文小写）tysl.bjtax.gov.cn 端口：443，配置正确后需要再次点击“上报汇总”，即可解决。

　　二、网上抄报税提示有未上传发票。

　　原因：

　　升级版开票软件， 发票票面信息是通过互联网直接进行实时上传到局端的， 所以在执行征期网上抄报时， 需要所有上月开具的发票都上传成功之后， 才能网上抄报征期税和对税控盘执行反写。

　　解决方法：

　　纳税人需要点击“系统设置—网络配置”，点击【 手工上传】将所有发票上传成功之后就可以继续进行网上抄报税操作了。

　　备注： 在发票开具及上传过程中， 建议把银行类等 key 拔出，避免发票上传之后无法返回上传结果。

　　三、反写监控信息时提示“一窗式比对失败”

　　错误原因：

　　在本开票系统中，反写监控信息时，添加了一窗式比对的功能，如果纳税人未申报，或者申报的数据与抄报的数据比对不一致或者服务器异常无法与企业申报的数据进行比对，在反写时，就会提示“一窗式比对失败”。

　　解决办法：

　　纳税人需要先进行申报或者核对已申报报表数据，申报成功并比对一致之后， 在测试链接成功的情况下，才能返写监控信息成功。

　　四、反写提示报税失败或存在未成功报税开票机， 不允许清卡， -810041001？

　　原因：

　　① 企业存在未抄报的分开票机；

　　② 由于纳税人没有开具增值税普通发票，导致抄报报文不正确，升级开票软件解决。

　　③ 企业发行的票种与税局登记的票种保持一致

　　解决方案：

　　① 将所有的分机的所有票种抄报成功；

　　② 如果没有分机，升级软件版本， 退出软件多次点击抄报成功，之后再点击反写。

　　③ 需要重新抄报的，需要删除抄报记录（system.ini 文件中[wscb]下的记录删除，或删除system.ini，重新登录软件），再进行抄报。

　　五、进行网上抄报时提示：“非征期不能抄报”？

　　原因：

　　控制非征期网上抄报。

　　解决方案：

　　①带税控盘去大厅进行非征期抄报。

　　②若是在征期内，需要看一下税控盘时钟是否正确。

　　六、对增值税专、普票进行网上抄报时提示：“逾期不能抄报”。

　　原因：

　　网上抄报有逾期控制，达到开票截止日期即不能网上抄报。

　　解决方案：

　　带税控盘去大厅进行征期抄报。

　　七、[-819930003]税务机关代码无效。

　　原因：

　　企业开票软件中服务器地址不是企业所在省市服务器地址。例如：企业属于北京企业，服务器填成上海发票上传服务器地址。

　　解决办法：

　　修改服务器地址，重新操作。

　　八、反写提示“【 -810041004】 一窗式比对失败 1010010094000014： 此纳税人存在社会信用代码，请使用信用代码（ 91XXXXXXXXXXXXXXXW）,可通过“定制查询”查看详细信息”。

　　原因：

　　企业没有做三证合一或者新老税号没有关联。

　　解决方法：

　　需要去所属办税大厅进行税控盘税号变更，做好新旧税号关联。

　　九、抄报提示“-[810040008]风险纳税人不允许抄报”。

　　问题原因：

　　可能存在协查问题

　　解决方法：

　　需要去所属办税大厅处理。

　　十、三证合一（五证合一）历史数据恢复操作说明；

　　1. 三证合一（五证合一）更换税号后，以新税号登录开票软件，点击系统设置-系统参数设置-参数设置-运行参数，勾选“打开旧税号数据导出”，点击“确定”；

　　2. 关闭开票软件重新打开，出现“旧税号数据导出”提示框，开票软件会自动搜索税控盘登记的旧税号，如果该税控盘登记过两个税号，可以从下拉框选择需要导出数据的原税号，点击“导出”；

　　3. 导出过程需要1分钟左右，导出完毕会提示“导出完成，请退出后再[进入系统]！”，点击“确定”；

　　4. 重新进入开票软件，点击系统维护-数据备份恢复-发票数据恢复，选择“旧税号数据恢复”，点击“恢复”，提示“确认将【纳税人识别号：123456123456123】的数据恢复到本地吗？”，点击“确定”，提示“数据恢复成功”即可；

　　5. 说明：已开发票查询中可以查询到原税号的历史发票信息，增值税类商品编码和客户编码中也可以查看到原税号下维护的商品信息，说明数据恢复成功。

　　温馨提醒：如有其它税控盘相关问题，请拨打7×24小时热线电话：4006112366

三月征期忙碌刚过，

四月申报又将如约而至，

申报纳税、汇算清缴……怎一个忙字了得！

一起来看，三月您遇到的这些问题有办法了......

　　1、描述：纳税人反映申报表中的带出的不可修改的数据不正确。（如下图所示）

　　解决方法：把问题反馈到二线运维人员，由二线人查询数据库确认信息后，再为纳税人重新提取认定信息，或让纳税人到税务大厅窗口重新登记信息。

　　2、描述：打开软件提示软件不是最新版本请退出软件启动升级。（如下图所示）

　　解决方法：让纳税人按照提示继续升级软件，或者下载最新汇总安装包升级。

　　3、 描述：软件提示“您好，未查询到您的税务登记信息，请按照以下要求办理（1）新开业企业或办理了五证（三证）合一业务，没有到北京国税所属机关办理登记；（2）已办理第1步的请重新更新北京法人一证通证书信息。（3）如果第1、2步都办理了，请30分钟后重新登记。”或者提示429或76文件的错误。（如下图所示）

　　解决方法：（1）要求企业按照提示完成操作；（2）如果报文件错误，提供远程服务，给纳税人注册文件。

　　4、纳税人按照正常的销售额填写一般人附表一后，有服务的，填写测算明细表后，价税合计第三列保存时报红，提示必须与表一11列2.4.5.9b.12.13a.13b.13c行次之和？

　　问题原因： 本月出现此问题的原因是金税三期本征期新增加附表一与测算表间的强制校验关系，之前月份此问题也出现过，测算明细表的价税合计与一般人附表一的价税合计存在尾差，但是尾差范围在正负0.5内报表都可以正常校验保存，因为此张报表不涉及用户交款问题，但本月即使存在0.01尾差也无法保存就会出现此提示。因申报表给水方法和抄报数据计税方法不同，涉及到四舍五入问题所以存在尾差。（附表一价税合计与防伪税控抄报价税合计金额，存在尾差问题，申报软件的计算方式是使用整体的不含税销售额乘以税率计算税额后算出价税合计，而抄报税系统是根据用户开票情况，按照单张发票乘以税率来计算税额得出的加税合计）。

　　解决方法：

　　（1）首先调整测算表的不含税销售额，直至价税合计与附表一价税合计相等；

　　（2）在方法（1）调整下，仍有表间校验不过的情况，建议企业调整附表一销售额（与抄报税金额差额10元内，一窗式比对可通过）；

　　5、年报点击受理结果提示调用系统异常，请联系运维人员处理；年报A106000《企业所得税弥补亏损明细表》，打开后报错，提示错误91/440，出现斜纹（如下图所示）

　　问题原因：经核实，是由于3月4号税务金三后台A106000企业所得税弥补亏损明细表出现问题后台调整所导致，需要用户点击下载报表重新获取报表。

　　解决方法：在异常原因下方先点击“确定”，之后点击下载报表，是否初始化选择“是”，将报表清空后重新填写，再重新上传即可解决。

　　6、办税软件，新建征期提示“没有取到您网上应申报的税种”“您在税务机关有未尽事宜”，用户点击下载报表后无法解决；

　　问题原因：“没有取到您网上应申报税种”一般有是第三种请款：

　　（1）企业小规模季报企业，本征期不属于用户的申报期，故有此提示；

　　（2）企业是一般纳税人新户，先在税务核实是否认定了税种，税种是否生效本月是否需要申报；

　　（3）企业是本月小规模转的一般人生效的第一个月需要用户去税务所手工申报，下个月在软件正常申报。

　　“您在税务机关有未尽事宜”此提示与用户税种有关系，登陆新版办税软件点击我的--限制申报查询，查看企业是否是非正常或者限制申户，如是则联系税务处理，如不是下载报表提交取数刷新。

　　解决方法：

　　（1）如是小规模季报企业 ，在1、4、7、10月份申报；

　　（2）如是一般人新户登陆办税软件点击我的---税务信息---申报税种：先查看企业税种，申报期限和有效期是否正常，再点击我的---税务信息---认定资格：查看用户一般人认定资格时间，核实没有问题下载报表以后提交取数刷新（如下图所示）；

　　（3）如是本月小规模转的一般人生效的第一个月需要用户去税务所手工申报，下个月在软 件正常申报；

　　（4）登录办税软件点击我的-限制申报查询，查看企业是否是非正常或者限制申报户，如是则联系税务处理，如不是下载报表提交取数刷新。（如下图所示）

　　温馨提示

　　以后每个月，北京国税都会为大家归纳整理征期热点问题，提供解决办法，每月两次（征期中、征期末），请大家持续关注我们哟！

　　更多征期操作热点问题，请跟着小编来看看～

第一步：关注“北京国税”微信公众号后，打开平台底部菜单点击“汇算清缴”，进入“12366答疑”模块，具体如下图。

　　第二步：点击“操作热点”，年度操作热点问题应有尽有，按月分类，查找更方便！

　　编辑设计：北京国税

　　来源：北京国税综合自航天金税、百旺金赋、中联恒利

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